关于依兰县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告尊敬的各位领导、各位代表：受县政府委托，现将依兰县2013年预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请列席会下面是小编为大家整理的【财政报告】关于依兰县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告（完整）,供大家参考。
关于依兰县2013年财政预算执行情况和2014年
财政预算（草案）的报告
受县政府委托，现将依兰县2013年预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2013年财政预算执行情况
一年来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督下，在省、市财政部门的大力支持下，深入落实科学发展观，狠抓财源建设，严格收入征管，科学安排支出，创新管理机制，财政收入保持了良好的发展势头，财政总收入及地方公共财政预算收入规模位居全市第四位，对上争取资金实现新突破，财政保障能力不断提高，圆满地完成人代会确定的工作任务，为促进全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。
2013年财政总收入完成135,821万元，完成预算的114.2%，同比增长23.3％。其中：上划中央收入完成28,701万元，完成预算的82.5%，同比下降3.5％；地方公共财政预算收入完成74,282万元，完成预算的102%，同比增长15.3%；政府性基金预算收入完成32,838万元，完成预算的289.6%，同比增长105.9%。
按部门划分：国税部门全口径收入完成33,932万元，为年预算的93.1%，同比增长0.6%；地税部门全口径收入完成39,399万元，为年预算的105.9%，同比增长29.2%；财政部门全口径收入完成62,123万元，为年预算的138.9%，同比增长35.3%。
2013年财政总支出完成280,601万元，同比增长23.7%。其中：公共财政预算支出完成226,549万元，同比增长11.7%；政府性基金预算支出完成54,052万元，同比增长124.4%。
一年来，围绕完成预算任务，扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。
（一）围绕全县发展大局，千方百计保盘子抓收入
面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、增收空间缩小与收入任务加大的严峻形势，我们坚持年初预算目标不动摇，超前分析研判形势，提早谋划应对措施，多策并举，多管齐下，保存量，抓增量，确保完成财政收入任务。一是切实加强税收征管，保证税收收入应收尽收。对既有重点税源企业生产经营和税收入库情况实时监控，全面强化个体零散税源征收管理，防止税收跑冒滴漏。严格执行国家税收政策，对企业历史欠税分类清理，严禁越权减免税和变相减免税。二是大力挖掘非税收入增收潜力，实现大幅超收。积极改进、不断完善非税收入征管机制，确保了行政事业性收费、罚没收入及时足额入库，实现了国有资产有偿使用收入大幅超收，最大限度弥补税收收入下滑造成的收入预算缺口。三是积极拓宽筹融资渠道。全力争取上级财政资金支持，立足于更加有力地支持实施新战略和改善民生，抢抓一切有利时机，积极跑省进市，共争取上级各类补助资金17.4亿元，比上年增加2.6亿元，其中争取到2013年至2017年转移支付资金，每年2亿元；产粮油大县奖励资金突破1亿元，向上争取资金工作实现了新的突破，为经济社会发展提供了有力支撑。
（二）优化支出调结构，民生民利保障有力
围绕建设和谐社会，增加民生投入，让人民群众共享改革和发展成果。一是积极兑现调资政策，兑现了全县行政事业单位职工滚动晋级工资，津补贴工资全县职工每人年均上调2,000元。二是完善社会保障体系，全县社会保险五项基金支出32,945万元，按时发放了养老、医疗、失业等各项社会保险金。为城镇居民办理医疗保险匹配资金1,192万元；争取资金1,576万元，支持就业再就业事业；拨付资金3,790万元，进一步完善城乡居民最低生活保障制度；拨付资金1,924万元，逐步完善新型农村养老保险保障制度。拨付资金878万元，促进公共卫生事业发展，逐步完善城乡医疗卫生服务体系建设；筹集资金7,727万元，提高新型农村合作医疗补助标准。三是支持教育事业发展，筹措资金3,209万元，对农村义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书、发放寄宿生生活补助，对高中、职业中学、技工校贫困学生发放助学金。四是关注弱势群体生活，拨付资金2,497万元，对农业、渔业、城市公交、出租车、轮渡等行业发放石油价格补贴，确保低收入人群生活不受影响；争取专项补助资金5,567万元，用于泥草房改造和落实廉租住房、保障性安居工程和既有节能墙体改造。五是积极落实“惠农”政策，发放粮食直补、农资综合补贴金额17,739万元，发放良种补贴2,981万元，退耕还林补贴645万元，惠及全县广大农民。
（三）构建和谐社会，加快社会主义新农村建设
全年重点项目安排资金60,836万元。一是新农村建设财政安排资金1,644万元，进一步完善了农村基础设施建设、城镇化建设，兑现一事一议、新农村建设补助资金。二是教育投入8,009万元，重点用于保障正常办学经费、新建高级中学教学楼、新建三所农村寄宿制学校、标准化学校建设。三是文化体育与传媒投入557万元，重点用于城乡电视数字化改造工程建设、博物馆、文化馆维修改造和吕厚民摄影艺术馆工程款。四是公共安全支出9,991万元，重点用于公检法部门干警的加班、警衔津贴、一线交警冬季午餐补助等；“天眼”、“天网”工程建设；交警部门镇内道路标线、设置隔离护栏和安装交通信号灯；公检法部门办公和业务用房建设；公检法司部门公用经费保障和办案业务费及购置装备。五是城市基础设施建设投入37,888万元，重点用于城市规划设计、城区集中供热、污水处理、垃圾处理、牡丹江给水厂、松花江公路大桥、达连河开发区、城区道路、园林绿化、亮化工程等项目以及偿还城市基础设施建设历史欠账。六是交通事业投入2,747万元，重点支持依七公路、依丹旅游公路、哈肇公路和全县农村公路建设和哈佳铁路前期建设。
（四）围绕提高财政管理水平，加强财政监督管理
一是继续深化部门预算编制改革。精心编制，科学调整和优化支出结构，形成规范科学的部门预算。并严格按照人大常委会批准部门预算认真执行；二是继续深入推进国库集中支付转轨改革。将应纳入国库集中支付的所有预算单位和所有财政资金，全部纳入国库集中支付范围。三是积极推进公务卡结算，公务卡在全县各行政事业单位铺开，公务卡开卡量达1,246张，激活493张，激活率达39.6%。四是积极开展参与式预算工程项目建设。今年已启动10个项目工程建设，通过参与式预算将财政资金投入到最需要的领域，避免重复建设和资金浪费；五是为进一步推进预算信息公开，提高预算透明度，促进依法行政，根据上级要求从2013年11月份开始，将11家单位的部门预算和5家单位的“三公”经费，挂到政府网站上进行公开；六是进一步扩大政府采购范围和政府投资评审规模，严格依法实行政府采购，使全县政府采购规模不断扩大，采购行为不断规范。全年采购预算5,159万元，采购资金完成4,649万元，节约资金470万元，节约率9.11%；七是继续强化财政投资评审，发挥政府投资管理职能。全年共评审项目44个，送审额4亿元，评审额3.5亿元，审减额0.5亿元，平均审减率12.5%，为我县财政“节支增效”起到了重要作用。
各位代表，回顾2013年财政工作，虽然取得了一些成绩，但我们必须清醒的认识到，财政工作中还存在一些不容忽视的问题，一是财政收入增幅不高，财政增收的难度很大；二是支出结构需不断优化，财政保障能力有待提高；三是财政管理规范化、精细化程度有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，通过深化财税改革、创新工作机制、加强财政监督等措施予以解决。
二、2014年财政预算安排情况
全县财政工作以县委十五届三次全会精神为指导，结合我县经济发展实际，2014年全县财政工作指导思想是：以党的十八大和十八届三中全会精神为统领，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，认真落实省、市委的决策部署，坚持以经济建设为中心，以深化改革为动力，以改善民生为目的，坚定跃进全省十强县、打造中等名城、建设秀美依兰目标不动摇，深入实施“三六五十”发展战略，全力构建“两区四园”产业平台，强力推进招商引资，合力攻坚产业项目，有效激发干部干事创业的工作动力和企业投资兴业的发展活力，切实解决优化发展环境中的突出问题，凝神聚力、攻坚克难，为早日建成和谐、富裕、文明宜居的精彩依兰再立新功。
根据上述指导思想，2014年财政收支预算初步安排如下：
财政总收入预计完成14.9亿元，同比增长13%，其中地方公共财政预算收入预计完成8亿元，同比增长13%。加减省、市各项结算补助及上解支出，预计当年全县财政可用财力为15亿元，加省市专项拟安排2014年全县公共财政预算支出22亿元。预计全年财政收支相抵，实现收支平衡。
三、开拓创新，扎实工作，圆满完成2014年预算任务
为确保完成2014年预算任务，我们将坚决贯彻县委的各项战略部署，认真落实本次人代会提出的各项任务，重点抓好以下几方面工作：
（一）着力抓征管，确保实现全年预算任务
继续跟踪收入进度，关注重点税源，加强财政、国税、地税部门间的沟通协调，坚持财税部门工作联席会议制度，提高税收分析预测质量，增强组织收入的前瞻性和主动性；巩固现有财源、培育后续财源，完善税源动态监控体系，及时跟踪重点税源动态。挖掘税源潜力，全面清查税收死角，规范非税收入征缴入库管理，做到应收尽收。同时，坚持增加财政收入总量与优化收入结构并重的原则，进一步改善收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性，实现财政收入与经济同步协调增长。
（二）着力保重点，确保重要民生项目支出
坚持民生为重，推进基本公共服务均等化，让人民群众共享改革发展成果。加大对社会保障和就业、人居环境改善、公共交通、公共安全等民生项目投入，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强社会公益事业建设。增加对教育、科技、卫生、文化事业及生态环境保护的投入，让更多的民众共享经济发展的成果；加大对“三农”的支持力度。全面落实支农惠农政策，积极推进农业产业化进程，加快农业农村建设步伐。
（三）着力建队伍，确保理财水平不断提升
一是狠抓机关效能建设和干部队伍作风建设。不断提高依法行政、依法理财水平。增强大局意识和服务意识，切实做到为民理财；二是继续强化财政监督。深入探索财政监督科学化、精细化管理。进一步加强和改进财政监督管理工作，确保财政专项资金的安全规范和有效；三是加强财政法制建设，推进财政政务公开，自觉接受人大及社会各界监督，不断提高财政服务县域经济发展能力。
各位代表，新的一年里，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，坚定信心，开拓进取，扎实工作，实现2014年财政预算任务，为早日建成和谐、富裕、文明、宜居的精彩依兰而努力奋斗！
