下面是小编为大家整理的2023年IATF16949标准质量手册（DOC84页）,供大家参考。
IATF16949 标准质量手册（DOC84 页） 质 量 管 管 理 手 手 册 册 (符合 IATF16949:2016 及 ISO9001:2015 标准要求) OL-QM-01 版 本：
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2017 年-03 月--01 日公布 2017 年-03 月--28 日实施 文件修订履历表 版本号 修改标记 简要说明 修改页码 编制 审核 批准 日期 目 录 0 0 引言 0.1 公布令 任命 坚持原则 管理者承诺 0.2 质量方针与质量目标 0.3 PDCA 过程方法 风险分析 1 1 范围 2 2 引用标准与术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语与定义 2.3 专用术语 3 3 介绍页 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4 4 公司 环境 4.1 懂得公司及其环境 4.2 懂得有关方的需求与期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 公司的角色、职责与权限 6 6 策划 6.1 应对风险的机遇与措施 6.2 质量目标及事实上现的策划 6.3 变更的策划 7 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视与测量资源 7.1.6 公司的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 8 运行 8.1 运行策划与操纵 8.2 市场需求的确定与顾客沟通 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品与服务有关要求的确定 8.2.3 与产品与服务有关要求的评审 8.2.4 与产品与服务有关要求的更换 8.3 产品与服务的设计与开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计与开发策划 8.3.3 设计与开发输入 8.3.4 设计与开发操纵 8.3.5 设计与开发输出 8.3.6 设计与开发更换 8.4 外部提供产品服务与过程操纵 8.4.1 总则 8.4.2 操纵类型与程度 8.4.3 外部供方的信息 8.5 生产与服务提供 8.5.1 生产与服务提供的操纵 8.5.2 标识与可追溯性 8.5.3 顾客与外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更换操纵 8.6 产品与服务的放行 8.7 不合格产品与服务 9 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析与评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.2 管理评审输出 0 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 持续改进 11 附录 附录一：组织机构图 附录二：过程清单 附录三：过程矩阵图 附录四：乌龟图 附录五：风险分析图 附录六：客户特定要求矩阵图 附录七：IATF16949:2016 文件化信息清单 01 发 布 令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉与产品竞争能力，使质量管理与国际惯例最新版本标准接轨，本公司在原有 ISO/TS16949：2009 基础之上修订完善建立了系统化、文件化的最新版的质量管理体系。该体系符合 IATF16949:2016 及 ISO9001：2015 标准、法律法规及自身的要求，编制了 A 版《质量管理手册》，规定了质量管理体系的公司结构、过程策划、风险分析、文件化信息等要求。根据公司进展与管理提升的需要，结合新版标准转换，经领导层决策，公布 A 版 IATF16949:2016 及 ISO9001：2015 标准《质量管理手册》。
A 版《质量管理手册》阐述了我公司新阶段的质量方针与质量目标，是实施、保持公司 质量管理体系的纲领性文件与进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的根据，要求全体员工务必严格贯彻执行。从二零一七年三月一日起实施。
特批准公布！ 说明：粗线斜体字为 IATF16949：2016 汽车行业体系特别要求；
总经理: 2017 年三月--日 任 命 为了贯彻执行 IATF16949:2016 版本及 ISO9001：2015 版本标准的要求，加强对质量管理体系的管理，公司管理层及各部门主管皆对所属质量管理体系要求范畴代表管理。
要紧职责是：
a）确保质量管理体系符合标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向上级管理者报告；
d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划与实施质量管理体系变更时保持其完整性。
总经理：
2017 年三月--日 坚持七项管理原则 1、 以顾客为关注焦点 2、 领导作用 3、 员工担当与胜任能力 4、 过程方法 5、 改进 6、 基于证据的决策方法 7、 关系管理 原则 1 - - 以顾客为关注焦点 公司依存于顾客。因此，公司应当懂得顾客当前与未来的需 求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。
原则 2 – 领导作用 领导者应确保公司的目的与方向的一致。他们应当制造并保 持良好的内部环境，使员工能充分参与到实现公司的目标活动 中。
原则 3 - - 员工担当与胜任能力 各级人员都是公司之本，唯有使其充分参与，才能为公司的 利益发挥才干。
原则 4 - - 过程方法 将活动与有关资源作为过程进行管理，能够更高效地得到期 望的结果。
原则 5 - - 改进 持续改进总体业绩应当是公司永恒的目标。
原则 6 - - 基于证据的决策方法 有效决策建立在数据与信息分析的基础上。
原则 7 – 关系管理 做好员工、客户、供应商、投资方、股东、银行、政府机构等有关方关系管理。
管理层承诺 管理层负责人员在此郑重承诺：
向公司员工灌输实现顾客要求及相应法律、法规要求的重要性，带领全体员工贯彻执行本《质量手册》，保证必要的资源，进行管理评审，持续改进产品与服务的质量，确保实现本公司质量方针与质量目标，向顾客提供满意的产品，并努力超越顾客的期望。
承诺人：
职 务 签 名 日 期 （本页仅作样件，签字页另附不收入该手册。若管理层变动应及时更新。） 2 02 质量方针、质量目标 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表公司员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针与目标，并通过了总经理批准。现声明如下：
1. 质量方针：
品质第一、信誉至上、持续改进、用户满意 在质量管理中，我公司认真按照 IATF16949:2016 标准及 ISO9001：2015《质量管理体 系 要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求与产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品。
对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。
欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先与跨越行业先进水平，不断追求完美。
2.质量目标：
公司经营指标及质量目标将在 经营计划及过程目标一览表具体表达 公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品满足要求。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，操纵不合格品流入下道工序，力求达到出厂产品 100%合格。
用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各类意见与埋怨，确保顾客满意。
重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约达到客户要求。不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好保护，保证现场使用设施设备完好率满足生产需求。
03 PDCA 过程分析 风险管理 3 3 、 1 PDCA P-----Plan 策划:根据顾客的要求与公司的方针,为提供结果建立必要的目标与过程 D-----Do 实施：实施过程 C-----Check 检查:根据方针﹑目标与产品要求﹐对过程与产品进 A-----Action 改进﹕采取措施﹐以持续改进过程业绩。
说明: 1：上图中----4 公司环境、5 领导力、6 策划、7 支持、8 运行、9 绩效评价、10 改进 为 IATF16949:2016 章节要求；
2：上图中----4 公司环境为背景，5 领导力为核心；
3：上图中----P：5 领导力、6 策划、7 支持；D：8 运行；C ：9 绩效评价 ；A ：10改进 ；以领导力为核心 PDCA 持续改进的质量管理体系循环；
4：PDCA 循环结构模型策划根据为：公司及其环境、顾客要求、有关方的需求与期望，并结合顾客满意、质量管理体系预期结果、产品与服务为要紧关注绩效进行评价，以此持续改进；
3 3 、 2 过程方法 3．2．1 公司按 IATF16949：2016 及 ISO9001：2015 标准的有关要求，使用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及有关方满意。公司质量处具体负责公司质量管理体系的建立与实施；
过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或者相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或者外部的）提供产品或者服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。过程所有者应按 PDCA 模式管理所有过程。
公司的质量管理体系按类型分为：
顾客导向过程（ COP ）、支持过程（ SP ）、管理过程（ MP ）。公司的质量管理体系外包过程：包含 计量校准、冲压、配件外协等。
3．2．2 COP：顾客导向过程 通过输入与输出直接与外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别与管理下列 COP，以实现顾客满意。
C0P1：业务流程 C0P2：设计开发 C0P3：产品生产制造流程 C0P4：生产变更管理过程 C0P5：产品交付 C0P6：顾客反馈 3．2 .3 SP：支持过程 是为了实现公司的经营目标，支持 COP 实现估计目标的过程。支持过程是支持 COP 功能的必要过程。公司通过对下列 SP 的管理，确保实现公司的经营目标。
SP1：文件管理 SP2：采购管理 SP3：
产品标识管理 SP4：监视与测量装置管理 SP5：人力资源管理 SP6：设备管理 SP7：工装管理 SP8：物流管理 SP9：检验与试验管理过程 SP10：不合格品管理 3．2 .4 MP：管理过程 评估顾客导向过程与支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策与目标及其更换等过程。
公司通过对下列 MP 的管理，确保公司有效决策与持续改进。
MP1：风险管理 MP2：经营计划管理 MP3：产品安全管理 MP4：内部审核 MP5：管理评审 MP6：顾客满意 MP7：数据分析管理 MP8：纠正与纠正措施管理 MP9：持续改进管理 3．2．5 质量管理体系 PDCA 过程模式图（COP / SP / MP）：
1、公司及其环境（4）、 2 、 顾 客 要求、 3、有关方需求 及 期 望（4） 策划（6 ）：
MP1：风险管理 MP2：经营计划管理 MP3 产品安全管理 支持（7 ）/ 运行（8 ）：SP1：文件管理监视与测量装置管理 SP2：采购管理 SP3：
产品标识管理 SP4：SP5：人力资源管理 SP6：设备管理SP7：工装管理 SP8：物流管理 SP9：检验与试验管理过程 SP10：不合格品管理 C0P1：业务流程 C0P2：设计开发 C0P3：产品生产制造流程C0P4：生产变更管理过程 C0P5：产品交付 COP6：顾客反馈 绩效评价（9 ）：MP4：内部审核 MP5：管理评审 MP6：顾客满意 MP7：数据分析管理 改进（10 ）：
MP8：纠正与纠正措施管理 MP9：持续改进管理 领导力（5 ）：
MP2：经营计划管理 1、顾客满意 2、质量体系预期要求 3、产品与服务 3．2 .6 质量管理体系过程流程图 · 说明：过程分析 上述各过程对应 IATF16949:2016/ISO9001：2015 条款及责任部门见 附件二 -----过程清单；
公司环境 客户要求 有关方 需求 业务流程 过程变更 设计开发 顾客反馈 文件管理 采购操纵 人力资源管理 测量装置管 理 检验与试验管理过程 数据分析 产品安全 顾客满意度 内部审核 客户满意 体系 绩效 产品与服务 不合格品管理 设备管理 工装管理 物流管理 产品交付 风险管理 管理评审 产品制造 产品标识 经营计划管理 纠正与纠正措施、持续改进） 3．2 .7 公司质量管理体系各过程分析使用 乌龟图（ 附件四 ）方式，（具体见下图之输入源、输入、活动、输出、输出接收方外要求务必包含在乌龟图分析中，乌龟图分析还应包含：资源、过程拥有者、方法、绩效等） 3 3 ． 3 基于风险的思维管理 3．3．1、风险即不确定的影响，不好的即风险，好的即机会；
风险分析包含：可能发生不好的一面与好的一面，还包含风险程度、频度、发现能力、发生原因及应急与预防计策等；
公司将对内外部各过程风险因素进行分析，具体分析见 附件 五 ------ 风险分析图；
后续过程 比如内部或者外部顾客或者其他有关有关方的过程 物质 能量 信息 比 如 以 产品、服务或者决策的形式存在 物质 能量 信息 比 如 以 材料、资源或者要求的形式存在 前序过程 比 如 内 部 或者外部供方、顾 客 或 者 其他 有 关 有 关方的过程 起点 终点 输入源 输出接收方 用于监视与测量绩效的可能操纵与检查点 输入 活动 关于公司产品有关的产品设计及过程设计可能出现的风险，可参考 FMEA（潜在失效模式及后果分析）进行分析；
1 1 范 围 1.1 覆盖的产品 本手册覆盖的产品：
a） 车身内饰件 系统 设计开发与生产制造、销售与服务; b）为顾客熟悉本公司质量保证能力提供根据；
c) 作为合同环境下第二方认可或者第三方认证机构对本公司质量体系进行审核的根据。公司质量管理体系覆盖了《质量管理体系 要求》所有要求。当顾客有特殊要求时，公司将以其要求的形式，对手册的要求进行增补。
1.2 覆盖的区域 本手册覆盖的质量管理体系活动的区域与场所...
