深圳市宝安区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告——2014年1月16日在深圳市宝安区第五届人民代表大会第四次会议上深圳市宝安区财政局局长查红俐各位代表：受区人民政府委托，现将我区201下面是小编为大家整理的【两会】深圳市宝安区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告（完整文档）,供大家参考。
深圳市宝安区2013年预算执行情况
和2014年预算草案的报告
——2014年1月16日在深圳市宝安区
第五届人民代表大会第四次会议上
深圳市宝安区财政局局长 查红俐
受区人民政府委托，现将我区2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告提请区五届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年，面对复杂的国内外经济形势，区委区政府全面贯彻中央、省、市的各项宏观经济调控政策，认真落实区五届人大二次会议有关决议，扎实开展“质量提升年”和“基层基础年”各项工作，改善民生福利，推进政府建设，加强社会管理，优化城市环境，加快转型升级，推动特区一体化建设，我区经济社会平稳发展，预算执行情况良好，2013年完成地方财政总收入185.3亿元。
（一）公共财政预算收支情况
2013年，我区经济总体保持平稳增长，经济发展方式加快转变，同时财税部门依法加强收入征管，努力挖掘增收潜力，全年完成税收收入328.6亿元，增长8%。财税收入结构进一步优化，全年完成公共财政预算收入133.6亿元，完成调整预算的102%，增长15.1%（其中：税收分成收入120.7亿元，非税收入12.9亿元）；加上上级补助、调入资金、上年结余等转移性收入32.6亿元，实现公共财政预算总收入166.2亿元。
2013年，我区进一步加大了对教育、医疗卫生、公共安全、社会保障和就业、文化体育等公共服务领域的投入，完成公共财政预算支出148.5亿元，完成年初预算的100.8%；加上上解支出、转移性支出11.8亿元，公共财政预算总支出160.3亿元。
收支相抵，结余5.9亿元（其中净结余1.9亿元）。
（二）国土资金收支情况
2013年土地出让及城市更新面积43.88公顷，完成国土资金收入19.1亿元（其中：土地出让分成收入16.8亿元，城市更新收入1.8亿元）。完成国土资金支出19.1亿元。
（三）2013年预算执行主要特点
1．转型升级成效明显，公共财政预算收入位列全市各区第一。2013年，面对出口增速放缓、企业经营成本上升等不利因素，我区出台了促转型“1+5”政策操作细则及凤凰工程“1+6”政策，吸引更多优势企业和高端人才落户宝安，全年安排扶持产业发展资金6.6亿元，资助项目1339个，积极推动产业转型升级。在基数较高的情况下，实现了税收增幅8%，在全市各行政区位列第二。每平方公里建设用地产出税收1.45亿元，增加1079万元；纳税百强企业合计纳税95亿元，增长17.4%；纳税亿元以上企业25家，比上年增加4家；纳税5000万元以上企业61家，比上年增加15家。我区经济质量进一步提高。航空、物流业等第三产业发展迅速，带动营业税、营改增、城市建设维护税等地方税种快速增长，促进我区税收结构优化，区级税收分成收入增长16.8%，完成公共财政预算收入133.6亿元，在全市各区名列第一，实现了财政增收与经济增长协调发展。
2．优化财政支出结构，财力向民生倾斜。2013年，财政支出有保有压，财力重点向民生、向基层倾斜，公共服务和民生事业发展支出119.1亿元，增长16%。其中：教育支出31亿元，同比增长11%，占公共财政支出比重22.7%，重点加大对学前教育和民办教育方面投入，为民办学校发放学位补贴共计1.2亿元；医疗卫生支出13.7亿元，同比增长41.5%，安排卫生事业科学发展专项经费1.1亿元，加大对重点学科建设、社康标准化建设和卫生人才队伍建设等方面投入；城乡社区事务25.2亿元，同比增长9.5%，重点加大对区街道城市维护和物业进社区投入，切实保障基层工作需要。建成社区服务中心56个，全区66条河流实现日常管养全覆盖；社会保障和就业支出6.4亿元，重点加大对高龄老人、优抚低保对象的补助，扶持社会组织发展，加大就业创业资金投入力度，全年发放灵活就业人员社保补贴1.1亿元、欠发达社区居民社保补贴4108万元。投入6000万元用于养老事业，在全市率先为全区70岁以上户籍老人购买意外伤害医疗保险及发放高龄老人津贴。
3．实施第四轮区街道财政体制，夯实基层基础。2013年，我区根据“支出部门预算，收入分类保障”的原则，制定实施了第四轮区街道财政体制，更加科学合理划分区街道事权，将街道教育、卫生、基建事权上划区负担，并根据基本服务均衡化的要求，加大保障力度，民生服务能力得到较大幅度提高。2013年，区财政按照区直属学校“大生均”经费标准，安排街道学校支出12.62亿元，同比增长65%；安排街道医疗卫生支出4.61亿元，增长139%；安排街道清扫保洁、垃圾清运等城市维护支出4.03亿元，增长10%；拨付社区工作站工作经费及社区股份合作公司扶持资金4.9亿元，推动社区股份合作公司转型发展。从新体制的执行情况来看，区本级和街道的财力与事权更加匹配，街道财力平稳增长，基层公共服务和民生保障力度加大。
4．科学安排财政资金，加快特区一体化建设。2013年，我区统筹调配财政资金，及时拨付建设资金，确保区重点项目顺利开展，全年累计直接支付市、区基本建设资金40.9亿元，拨付资金2454笔，为加快特区一体化建设提供财力保障。年初我区制定了11亿元的融资计划，鉴于中央政策调整，我区融投资计划无法实现。在此情况下，我区通过清理历年投资计划、压缩行政运行经费等措施调剂11亿元，保障了我区政府各项投资项目顺利实施。
5．严控一般性经费增长，强化预算执行刚性。一是年初编制预算时，按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控单位一般性经费增长，部门行政运行经费一律压缩5%，2013年压缩各单位一般性经费合计2.7亿元。全区性经费编入实际用款单位部门预算，减少二次分配；二是在2013年部门预算中明确部门编制责任人，增加部门预算报告，细化考核要求，提高部门预算准确性，强化人大对部门预算监督；三是在执行过程中，实时监控单位经费使用情况，防止拆分大额支付和通过授权支付向自有账户拨款现象发生，对于未纳入年初采购预算的采购项目一律不予实施；四是科学合理编制预算，严把临时请款关，对于一般性增支从单位部门预算经费中调剂解决，原则上不再临时追加，对于确属区委区政府新增工作事项，无法在部门预算中调剂解决的，我区集中在第三季度统一审核拨付，今年临时请款金额较2012年大幅下降62.6%；五是开展部门决算批复试点工作，完成了5家试点部门的决算批复工作，进一步完善了预算执行管理机制。
6．稳步推进财政改革，促进财政规范化管理水平。一是清理整合专项资金（基金），将原有的23项专项资金清理整合为11项专项资金及4项政府性基金；二是规范专项资金（基金）和专项经费管理办法，优化了审批流程，每项专项资金（基金）单独编列收支预算，提高了资金使用效率；三是深化国库集中收付制度改革，将全区基建资金（含街道）全部实行直接支付，规范和强化了资金拨付管理；四是推行公务卡结算改革，155家区直部门预算单位公务支出实现公务卡结算，提高部门预算单位支出透明度；五是加大财政监督检查力度，完成对预算单位2012年度19家部门预算单位财政支出的使用情况检查，进一步提高各单位财务管理水平。
二、2014年财政预算安排主要情况
2014年，我区经济社会发展面临的国内外经济环境依然复杂，有利因素和不利因素依然共存。欧美等主要经济体复苏缓慢，我区经济受国内外环境的制约较大，出口增长较为困难；中央继续推动经济发展方式调整，取消行政事业性收费，“营改增”等多项减税性政策扩大范围，同时我区面临着经济转型和特区一体化建设的艰巨任务，基础设施、产业扶持和民生需求不断加大，2014年财税收入形势严峻。与此同时，近年来我区促产业转型升级工作取得了一定成效，服务业和高新产业比重进一步提高，总部经济和战略性新兴产业发展劲头较足，优质税源新增较快，有助于我区财政收入实现稳定增长。初步研判，2014年我区经济仍将保持平稳发展。
（一）2014年公共财政预算安排情况
我区根据2014年经济发展预期指标和财政预算编制的总体要求，按照“依法理财、统筹兼顾、保障重点、突出民生、厉行节约”的总体原则，编制2014年预算草案。2014年公共财政预算主要指标计划为：公共财政预算收入150.3亿元，比2013年结算数增长12.5%；转移性收入33.5亿元，比2013年结算数增长3%；国土资金收入38.7亿元，比2013年结算数增长103%；国有资本经营预算收入0.8亿元。
1．公共财政预算总收入183.8亿元，比2013年结算数增长11%。其中：区级税收收入136.5亿元，比2013年结算数增长13%；非税收入13.8亿元，比2013年结算数增长7%；上级补助及调入、上年结余资金等转移性收入33.5亿元。
2．公共财政预算总支出安排情况。主要支出项目建议安排如下（含区本级、街道、基建支出）：
（1）一般公共服务支出20.3亿元。按照厉行节约有关精神，严控单位经费增长，除凤凰工程、基层党组织建设、股份合作公司换届选举经济责任审计及改革试点等政策性增支外，其他一般性经费一律压缩5%。
（2）公共安全支出17.88亿元。加大公共安全事务管理投入，根据我区办案业务量增长速度，逐年增加公检法司办案业务经费；加大视频门禁系统后续管养维护力度，全面推进电子防控工程“前租后建”模式，保障门禁视频和电子防控设施管养维护经费，提高社会治安立体防控效能。
（3）教育支出26.12亿元。全面实施生均拨款制度，继续加大对薄弱学校及新开办学校的扶持力度，提高街道学校保障水平，推动义务教育均衡发展；继续扶持民办教育发展，扩大学位补贴范围；大力扶持学前教育发展，发放在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴、对普惠性幼儿园进行补贴。
（4）文化体育与传媒支出3.5亿元。加大对公益性文体活动投入，扶持文艺精品力作，推进文化创意产业发展，扶持优势文化产业项目和骨干企业。
（5）社会保障和就业支出7.64亿元。保障高龄老人、弃婴、残疾人、优抚对象、低保及低保边缘家庭等特殊群体的津贴、补贴，加大对社区老年人日间照料中心投入；继续加大就业创业资金投入力度，促进就业各项政策的落实，安排就业专项资金1.4亿元。
（6）医疗卫生支出12.94亿元。继续推进社康中心标准化建设、医学重点专科建设，继续支持开展免费孕前优生健康筛查、贫困女劳务工两癌筛查，支持开展免费中小学生窝沟封闭治疗、户籍孕产妇、新生儿健康基因身份证检测等项目，加大对基层医疗的投入，对社康中心房租全额补贴。
（7）节能环保支出2.93亿元。全力推进河长制各项工作落实，实现66条河涌管养常态化管养，每年管养经费由区财政保障；落实编制全区防洪排涝及河道治理专项规划及河长制技术咨询经费、社区排水管渠安全隐患普查监测经费。
（8）城乡社区事务支出31.68亿元。加快特区一体化建设，保障107国道、宝石路路段的管养、绿化经费，结合我区财力逐步提高区属公园管养标准，提高街道社区清扫保洁等城市维护支出保障水平，加大垃圾减量分类、老虎坑垃圾处理环境园投入，逐步提高社区工作人员待遇。规范社区物业管理，落实物业进社区专项经费1.2亿元。
（二）国土资金安排情况
计划安排国土资金收入38.7亿元。其中：土地出让分成收入32亿元，城市更新收入6.5亿元，两规收益0.15亿元。
建议安排国土资金支出38.7亿元。其中：政府投资项目计划支出37亿元，上缴市路隧专项资金、土地管理经费等1.7亿元。
（三）国有资本经营预算安排情况
计划安排国有资本经营收入0.8亿元；建议安排国有资本经营支出0.8亿元。
我区各项预算收支安排的详细情况，已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。
三、2014年财政主要工作
2014年，按照区五届三次党代会及区委区政府工作部署，区财政将按照“稳中求进、改革创新”的要求，深入贯彻落实“规划落实年”和“群众路线年”精神，切实推进各项财政工作。
（一）加强收入形势分析，依法组织财政收入。进一步加强对税收收入、国土基金和非税收入征收入库情况的监控和分析，掌握我区经济发展情况。依法组织收入，为我区经济社会发展提供财力保障。
（二）严控行政经费增长，健全厉行节约机制。规范支出管理，严控行政经费和“三公”经费，部门行政运行经费预算在2013年的基础上统一压缩5%。公务用车运行维护费标准按定额标准的85%安排；公务接待费实行规模总控，总规模较2013年压缩后的水平再扣减50%；未按程序审定，不编列因公出国（境）经费；会议经费实行规模总控，总规模较2012年实际执行数压缩10%；一般日常公用经费按定额标准的90%安排。
（三）保障重点民生支出，推动宜居滨海城区建设。统筹调度资金，加大政府投资力度，安排政府基建支出44.5亿元，保障教育、卫生、社会保障等重点民生领域投入，确保区委区政府各项重点工作和民生实事落到实处，加快对推进生态文明建设和宝安综合规划全面落实，提升城市精细化管理水平。
（四）提升财政管理水平，深化财政改革工作。一是进一步扩大街道国库集中支付范围。按照第四轮区街道财政体制精神，继续加强对街道财政的指导力度，将街道公务员工资纳入国库集中支付；二是全面实施公务卡结算改革，在前期区直部门初步实施公务卡结算的基础上，完善国库公务卡结算和动态监督信息系统，确保公务卡结算改革落到实处；三是开展财政绩效评价试点，探索制订绩效评价量化标准，对部分资金需求较大的项目，进行绩效评价；四是健全区属国有企业现代化管理制度，合法履行股东职责，引导企业发挥市场主体作用。
（五）推进股份公司试点改革，规范股份公司经营运作。一是落实2013年确定的试点改革方案，加强调研、检查，落实“一企一策”试点措施，完成试点任务，为试点推广做好准备；二是加强监管，指导股份合作公司建立健全管理制度，推动各项监管措施落到实处，进一步规范股份合作公司经营运作；三是充分发挥好扶持股份合作公司发展专项资金的引导作用，做好帮扶欠发达股份合作公司发展工作，推动股份合作公司转型升级。
（六）认真践行群众路线，加强干部队伍建设。深入开展党的群众路线教育实践活动，严格执行中央改进工作作风八项规定和省、市有关要求，进一步改进工作作风。加强调研，增强干部服务群众、服务基层、服务企业的意识。强化干部职工政治理论学习和业务培训，进一步提高财政队伍的综合素质和业务水平。
各位代表，2014年我区财政预算收支和管理工作任重道远，我区财政部门将在区委区政府的领导下，自觉接受人民代表大会的指导和监督，虚心听取人民政协的意见和建议，进一步弘扬改革创新精神，求真务实，锐意进取，扎实工作，为加快建设现代化国际化滨海城区做出新的贡献！
