篇一：企业内控工作报告
信用社（银行）稽核审计人员工作目标考核办法
信用社(银行)稽核审计人员工作目标考核办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步强化稽核审计工作，有效防控风险，充分发挥稽核审计的 职能作用，提高工作质量和工作效率，全面完成各项工作目标任务，促进我县信用 社又好又快发展。依据《陕西省农村信用社稽核工作管理暂行办法》、《陕西省农 村信用社稽核工作岗位责任制管理暂行办法》、《陕西省农村信用社稽核审计工作 履职问责规定》和其他有关规定，本着责、权、利相结合的原则，制定本办法。
第二条 稽核工作岗位，分为稽核部门经理岗位和稽核工作人员岗位。
第三条 稽核岗位人员要认真贯彻执行党的农村金融方针、政策和稽核工作规 定，加强理论学习和业务学习，不断提升业务技能，遵循客观公正、实事求是、廉 洁自律的原则，认真履行岗位职责，按时、准确、真实、保质保量完成工作任务。
第二章 稽核部经理岗位职责 第四条 组织稽核人员学习、贯彻执行党的金融方针政策和稽核工作的各项规 章制度。
第五条 根据联社领导的指示和工作安排，结合部门的工作实际，主持制定工 作计划，布置稽核工作任务，并组织安排开展实施。
第六条 根据业务发展和工作需要，合理确定稽核人员的业务分工和岗位责任 目标。
第七条 组织编制稽核方案，拟定稽核报告、稽核结论和处理意见，送主管领 导审查，报联社理事长批准实施。
第八条 加强调查研究，及时总结工作经验，研究解决稽核工作中存在的实际 问题，推动稽核工作的深入开展。
第九条 做好稽核人员岗位工作的再抽查和后续检查，监督并督促稽核人员提 高工作质量，对本部门最终出具的稽核报告负责。
第十条 检查考核稽核工作的目标任务完成情况，督促稽核档案资料的收集、 整理和归档，定期总结工作。
第十一条 发现重大问题及时向主管领导报告，定期不定期向联社理事长、主 任及主管领导汇报稽核工作的开展情况。
第十二条 根据工作需要组织稽核人员培训，不断提高稽核人员的政治理论水 平和业务枝术能力。
第三章 稽核人员岗位职责 第十三条 根据工作安排制定本岗位工作计划，提出实施目标措施。
第十四条 对负责的稽核项目制定稽核方案，做好有关文件、报表、资料的搜 集等准备工作。
第十五条 严格遵守稽核程序，详细、准确、真实地做好稽核检查工作底稿记 录，对稽核事项的真实性、准确性、完整性负责。
第十六条 发现违规违纪问题或线索要及时进行调查和延伸稽核，重大问题要 及时向部门经理汇报。
第十七条 稽核事项结束时，及时提交稽核报告，阐述纠正问题 的措施和加强管理的建议，实事求是、客观公正、及时准确地做出稽核结论， 提出处理意见。
第十八条 整理稽核底稿纪录、稽核报告等资料，建立稽核档案。
第十九条 稽核人员要对工作积极负责，及时完成交给的其它工作任务。
第二十条 严格遵守稽核人员工作守则，坚持依章办事、客观公正、实事求 是、保守秘密的原则。
第四章 稽核人员工作质量考核办法
第二十一条 稽核人员工作质量考核分为:稽核人员的考核和部门经理的考核。
稽核人员的考核由部门经理配合监事长进行考核;稽核部经理、副经理考核由主管 领导配合理事长进行考核。
第二十二条 稽核人员完成工作质量情况，办理稽核事项的稽核底稿记录、稽 核报告、稽核档案等要按时进行登记、保存，作为岗位责任目标考核的依据。
第二十三条 考核办法: 实行分项考核办法，按百分制进行考核。得分在 90 分(含)以上的为“优 秀”;80 分(含),90 分的为“优良”;70 分(含)-80 分为“合格”;70 分以下为“不 合格”。
第二十四条 对稽核部门经理的考核内容 (一)目标任务:联社及上级部门安排的各项稽核任务完成情况。
(二)工作质量:考核稽核报告的完整性、真实性和时效性。
(三)考核内容:包括序时稽核报告、专项稽核报告、半年(年 度)工作总结、稽核统计报表以及按规定上报的各类文字(含电子版)报告和报 表。
第二十五条 稽核部门经理计分标准 (一)各项稽核工作任务 50 分。
按时完成上级管理部门和本部门稽核工作任务计 10 分;审查稽核报告内容的完 整性及反映问题的真实性、可靠性计 20 分;对发现问题能及时纠正，并对被稽核单 位和责任人按照相关规定进行处罚处理计 20 分。
(二)专项稽核报告 30 分。
专项稽核报告能真实反映本次稽核工作的基本情况计 5 分;能如实反映被审项 目存在问题及其原因，公正评价，并按规定予以纠正处理的计 20 分;能针对存在问 题提出合理化建议的计 5 分。
(三)半年、年度稽核工作总结 10 分。
能全面反映报告期稽核工作基本情况计 2 分;总结反映报告期稽核工作的主要 做法、体会，有创新成果计 4 分;能真实反映开展稽核工作中存在主要问题并落实 解决问题的措施计 4 分。
(四) 统计报表 10 分。
按时上报月、季、半年、全年稽核统计报表和有关材料计 5 分;报表印章齐 全、相关数据衔接、真实正确计 5 分。
第二十六条 稽核人员的考核内容。
(一)稽核事项的真实性、完整性和时效性; (二)各项任务的完成情况; (三)稽核工作质量达到联社和上级管理部门的有关规定。
(四)内容:包括序时稽核、专项稽核、联社和部门交办的其它工作。
第二十七条 稽核人员计分标准: (一)各项稽核工作完成情况 50 分。
按时、按质、按量完成序时稽核、专项稽核工作任务及真实性计 20 分;对发现 问题及时纠正，并对相关责任人按相关规定给以处罚、处理计 20 分;按时完成部门 交办的其它工作计 10 分。
(二)序时、专项稽核报告 35 分。
序时、专项稽核报告真实反映稽核审计工作情况计 20 分;实事求是反映存在问 题原因，能按相关规定给以纠正处理计 10 分;结合实际进行分析研究，提出合理化 性建议计 5 分。
(三)撰写稽核报告编制报表 15 分。
及时整理稽核工作记录底稿，撰写稽核工作报告计 10 分;及时编制、按时上报 种类报表计 5 分。
第五章 稽核人员奖惩 第二十八条 建立稽核工作人员奖励制度，根据工作实绩和贡献大小给以精神 鼓励和物质奖励。
(一)工作认真负责，年终通过量化目标考核为优秀的，联社给予奖励 XX 元; (二)对于工作成绩突出，联社在年度评先时优先考虑稽核部门人员名额，参加 联社双先评比; 第二十九条 稽核人员有下列情况之一的，要进行问责，追纠其经济和行政责 任，并按照有关规定进行处理。
(一)工作不负责任，玩忽职守，应查出而未查出明显存在的违规违纪问题，或 发现严重问题隐匿不报、漏报、少报的，或经上级部门工作稽核查出的问题，而稽 核人员未查出，稽核人员将承担失职责任，并每次经济处罚 XX 元; (二)不能很好履行岗位职责，考核不合格者，经济处罚 XX 元;连续 2 年考核不 合格者调离联社机关。
(三)滥用职权、循私舞弊、收受贿赂及其它违规、违纪和违法行为的，严格按 照《陕西省农村合作金融机构工作人员违反规章制度行为处理办法》处理。
第六章 附 则 第三十条 本办法由 XX 县农村信用合作联社负责解释和修改。
第三十一条 本办法自发文之日起执行。
篇二：企业内控工作报告
银行内控工作总结
工作总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则。
下面就是小编为大家收集的银行内控工作总结,欢迎阅读!
银行内控工作总结一
自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内 部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格 执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、 细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标， 维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策 层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济 效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策 略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现 将全行内控管理情况报告
一、内部控制管理的基本情况
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户 部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会 办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx 支行、xx 支行、xx
分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理 处、xxx 分理处、xx 分理处十一个营业机构，另设 xx、xx、xx、 xx、xx、xx6 个储蓄所。到 10 月末全行员工 xx 人，其中长期合 同工 xx 人，短期合同工 xx 人。在机构上设置上做到职能部门横 向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职 责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制 度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上 坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上 讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道 防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩
为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理 工作上采取了以下措施
1、领导重视，组织落实，2019 年以来，我行领导班子始终 高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水 平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做 到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。
我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组 织现场审计 x 次，参加人员 xx 人次，根据行长室要求制订了工 作计划，完成了 xx 主任 xxx、xx 分理处主任 xx 任期内的责任审 计;xx 储畜所、xx 储蓄所、xx 储蓄所、xx 分理处业务审计工作;
重要岗位责任移交 x 个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中 发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价 自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、 新办法。据统计，到 9 月底共向支行本级转发内外部上级行业务 性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件 xx 多 只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家 金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根 据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控 管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成 立了 xxxxxx、xxxxx、xxxx 委员会，调整了 xx 审查委员会、xxxxx 委员会、xxxxx 领导小组、xxxx 领导小组;出台了 xx 年度经营目标 考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配 办法、xxx 工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制 度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的 制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改 工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问 题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来 上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业
务主管部门发送《xx 通知书》，全程监控各单位的整改情况;业 务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问 题建立系统整改台账，并根据《xx 通知书》深入基层抓整改落实; 问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁 不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原 因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx 月，支 行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照 xx 银行员 工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚， 共处罚 xx 人次，金额 xx 元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
银行内控工作总结二
***x 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务 品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加 强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工 作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：
一、***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、 密码信封、库存***及成品***的帐实相符。
二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实， 根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为
个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形 势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在 每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署 2 天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章 制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养 员工正确的人生观、价值观和道德观。
四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员 变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统 的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况 登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管 理水平，保持各项业务的健康持续发展，采转载自，请保留此标 记取三项措施，强化全行的内控管理工作。
篇三：企业内控工作报告
**支行内控工作情况汇报 2012 年以来我行坚持“从严治行” ，高度重视内部控制管理工作，把内控工 作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支 行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营 目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风 险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：
一、加强制度的梳理及学习 今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化， 认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实 最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根 据支行教育月活动内容， 全面深入开展了 《柜员及营业机构负责人十个严禁》 、 《银 行业金融机构从业人员职业操守》 、 《**银行股份有限公司员工守则》 、 《员工违规 行为处理办法》 、 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 、 《中国共产党党员领导 干部廉洁从政若干准则》 、 《党内监督条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》等一系 列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。
二、继续落实重要岗位人员管控措施 我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、 票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗 位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要 求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗 3 人，强制休假 3 人。
三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控 我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空
白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻 结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每 季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。
四、积极开展今年的各项风险排查工作 根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各 业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。
（一）公司条线 根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求， 我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自 查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。
（二）个金条线 1、 根据 《关于发送<**银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法 （2011 年版） > 的通知》文件要求，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好 我行个人客户信息的保密工作。
2、根据《关于发送<**支行员工个人理财业务风险排查方案>的通知》文件要求， 我行对 2010 年 8 月至 2012 年 3 月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理 财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本 人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。
（三）监察及法律合规方面 1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求，我行切实开 展了员工的思想教育和管理工作，加大了员工保密工作的培训力度。
2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范 的通知》文件要求，对我行员工开展了业务指导与学习，培育全员操作风险管理
文化，规范柜台操作流程。
五、员工思想动态分析与行为排查制度落实到位 近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作，通过观察、谈话、会议分析、 家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位 员工进行交流，进行“双十禁” 、思想道德、合规操作与案例警示等教育，并畅通 沟通渠道，鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。
在支行领导及我行全体员工的不懈努力下，我行的内控合规工作运行良 好。在今后的工作中，我行将继续高度重视，将内控合规作为一项长期不懈的工 作来抓，让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。
篇四：企业内控工作报告
银行内控工作总结报告
自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作 作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努 力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整， 保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执 行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规 范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告
一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业 务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx 支行、xx 支行、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xxx 分理处、 xx 分理处十一个营业机构，另设 xx、xx、xx、xx、xx、xx6 个储蓄所。到 10 月末全行员工 xx 人，其中长期合同工 xx 人，短期合同工 xx 人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约， 前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时， 贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强 自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、 组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施 1、领导重视，组织落实，XX 年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作， 把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段 来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审 计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计 x 次，参加人员 xx 人次，根据 行长室要求制订了工作计划，完成了 xx 主任 xxx、xx 分理处主任 xx 任期内的责任审计;xx 储 畜所、xx 储蓄所、xx 储蓄所、xx 分理处业务审计工作;重要岗位责任移交 x 个人次;支持分行 审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价 自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到 9 月
底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性 文件 xx 多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、 办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我 行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性 文件，新成立了 xxxxxx、xxxxx、xxxx 委员会，调整了 xx 审查委员会、xxxxx 委员会、xxxxx 领导小组、xxxx 领导小组;出台了 xx 年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管 理考核内法、工资分配办法、xxx 工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、 办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合 规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账， 对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送 《xx 通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自 律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《xx 通知书》深入基层抓整改落实;问题存在 单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位， 纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx 月，支行对违所会计基本业务操 作和制度的有关人员，按照 xx 银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了 严肃处罚，共处罚 xx 人次，金额 xx 元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
篇五：企业内控工作报告
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市地方税务局关于进一步优化营商环境工作方案
为了贯彻《国务院关于深入推进实施新一轮东北振兴战略 加 快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》(国发〔2016〕 62 号)，落实锦州市委、市政府《全市优化营商环境建设年动员 大会》和锦州市地方税务局《全市地税系统优化营商环境工作推 进会议》精神，加强我局优化营商环境工作，制定此方案。
一、指导思想 为了巩固“两学一做”学习教育成果，充分发挥税收职 能作用，通过提高办事效率和服务水平，打造良好的地方税收营 商环境，不断提高纳税人的满意度、纳税人税法的自觉遵从度， 建立和谐的征纳关系，全面完成税费收入任务，推动凌海地方经 济振兴发展。
二、工作目标 (一)加强税收法制建设，营造公开、公平、公正的税收 法制环境 公开、公平、公正的税收法制环境是营商环境优劣的关 键，锦州市地方税务局将 2017 年确定为全系统“税收法制建设 年暨优化营商环境建设年”，全面推行依法行政，坚持公正执法、 文明执法，做到依照法定权限履行职责，解决少数干部法制意识 不强、执法不公、违法施政等问题，健全行政执法责任制，严格 执行执法过错追究制，既要做到依法征收，又要保证纳税人合法 权益。
(二)加强纳税服务体系建设，形成高效、便捷、优质的 纳税服务格局 以纳税人的需求为导向，解决纳税人的难点、痛点，千
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方百计地为纳税人提供各种优质的服务，及时了解纳税人和基层 工作的实际情况，切实解决税收执法、服务效率、服务质量等方 面存在的问题，做到在服务中执法、在执法中服务，构建良好的 征纳关系。
(三)加强干部队伍作风建设，提高干部队伍服务经济发 展的素质和能力
人是优化营商环境工作中最活跃、最关键的因素，地税 系统干部队伍是地方税收的管理者，其素质的优劣与投资环境的 关系即直接又密切。干部队伍的政治素质决定着干部队伍作风的 好坏，业务素质决定着干部队伍的能力和水平，因此加强干部队 伍作风建设是优化营商环境工作的基础。
三、工作规范及考核重点 (一)营造公开、公平、公正执法环境方面(牵头科室：业 务一科、业务二科、稽查局、社会保险费科) (1)落实税收优惠政策，保障纳税人的合法权益。
工作规范：在 2017 年度我们将进一步加大对税收优惠政 策的宣传和辅导，将促进经济发展、技术进步等方面的税收优惠 政策落实到位，尤其把国家赋予辽宁老工业基地振兴、促进企业 科技进步、扶持小微企业、改善民生的各项优惠政策落实到位， 减轻企业负担。在优惠政策备案中，税务机关要按照“前台受理， 内部流转，即时办结”的原则，不得设置法律、法规、国家税务 总局的规章和规范性文件以外的条件，妨碍纳税人享受税收优惠 政策。同时，加强事中事后管理，在减免税审核上，认真把关， 既不要越权减免、违规减免，也不要该减不减、该免不免，营造 公平公正的税收营商环境。
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检查考核重点：通过抽查企业检查优惠政策宣传情况， 通过“金税三期”系统检查税收优惠政策落实情况。
(2)规范行政审批行为，健全权责清单制度，以政务公开 推动简政放权。
工作规范：严格落实国家税务总局和省市局、市委市政 府关于行政审批取消、下放等相关政策，建立健全我局权责清单 动态管理机制，根据法律、法规和规章变化以及部门职责变化情 况，及时调整完善权责清单并向社会公布。坚持政务公开，制作 及公开权责清单和权力运行流程图，坚持“公开为常态、不公开 为例外”，全面推行政务公开和阳光办税，尊重纳税人的知情权 和监督权。
检查考核重点：对照相关规定，检查审批事项越权、超 时限问题，权责清单公布情况，政务公开落实情况。
(3)全面推行依法行政，坚持公正执法、文明执法，依法 定权限、法定程序履行职责。
工作规范：建立“双随机一公开”稽查工作新模式，即 随机抽取检查对象、随机选派检查人员的“双随机”检查机制， 严格按稽查法定程序进行稽查，及时将抽查情况及查处结果向社 会公开，让稽查选案工作在阳光下运行。
检查考核重点：检查“双随机一公开”执行情况，抽查 案卷、检查稽查程序规范情况。
(4)落实税收征管规范，简化办税流程。
工作规范：严格按照《全国税收征管规范(1.2 版)》(以 下简称《规范(1.2 版)》)要求，最大限度简化税务审批事项、 业务流程、提供资料等方面，突出“简约化”，以纳税人需求为
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导向，减少表、证、单、书，做到精简高效，降低办税成本，提 高工作质效;做好企业、农村合作社“一照一码”、“五证合一” 及个体工商业户“两证合一”工作，加强与国税、工商等部门信 息共享、推送;认真落实《规范(1.2 版)》中税务登记注销管理 办法，与国税相关部门沟通，协调注销方面联办工作。
检查考核重点：在金税三期系统内检查规范落实情况， 组织人员进行巡查，检查税收管理的《规范(1.2 版)》落实情况， “五证合一”“两证合一”的落实情况;联合国税相关部门，到 基层分局(所)实地抽查，查看联办工作是否开展，是否在规定时 间内办结。
(二)建立高效、便捷、优质的纳税服务体系方面(牵头科 室：办公室、业务一科、业务二科)：
(5)继续开展“便民办税春风行动”，提高纳税服务水平。
工作规范：落实《纳税服务规范(3.0 版)》(以下简称《规 范(3.0 版)》)，以深化国税、地税合作为主线，以聚焦解决纳 税人关心关注的问题为重点，围绕服务深度融合、执法适度整合、 信息高度聚合三个方面，提高办税效率、扩大服务品牌。拓宽信 息查询范围，实现信息共享、共建电子税务局等方面，将推出的 9 类 22 项便民措施落到实处。
检查考核重点：检查“便民办税春风行动”各项工作落 实情况，检查《规范(3.0 版)》落实情况，有无超出《规范(3.0 版)》规定，自行增加的办税流程和项目。
(6)继续拓展“专属纳税服务”工作。
工作规范：在对重点企业开展纳税服务的同时，还要对 招商引资大户企业开展专属服务，并邀请国税等部门参加，宣传、
篇六：企业内控工作报告
XX 支行公司业务操作风险排查专项审计报告（银行）
XX 支行公司业务操作风险排查专项审计报 告（银行）
xx 支行公司业务操作风险排查专项审计 报 告 一、调查背景 XX 年 2 月 11 日下午 5 时左右，xx 县公安局接到报警，县财政局经建股股长 李某与县农村合作联社城区分社主任徐某等人利用职务之便联手作案，通过伪造 公章，提供虚假对帐单等手段，绕过财政局划拨专项资金审批手续关卡，成功转 移财政局基建专户资金 9400 万元的惊天大案就此爆发。
案发后，银监局第一时间下发文件，并召开全辖金融机构一把手紧急会议。
在全省范围内展开了银行业机构资金账户风险排查工作；省分行、市分行积极贯 彻落实监管部门文件及会议精神，全面开展公司业务风险排查工作。我部及时领 会文件精神，周密部署调查跟进工作，并组成专项调查组，于 2 月 22 日下午赶 赴 xx 县，通过听取汇报、谈话、查看凭证及调阅业务系统等方式对 xx 支行开展 了全面的公司业务风险排查专项调查。现将调查具体情况汇报如下：
二、调查基本情况 案件进展情况 据了解，自 XX 年以来，作案人李某、徐某等人先后将财政局基建专户资金 共计 9400 万元转至预先注册但一直未发生业务的“xx 县锦绣市政工程建设有限 公司”帐户。截至调查当日，案件事实已初步查清，并已抓获犯罪嫌疑人 5 名， 涉案账号已被冻结。其中，5466 万元已查明去向，并已追缴赃款和查封财产价 值总计 1003 万元，余款去向正在进一步侦查中。
xx 支行业务发展情况 截至 XX 年 2 月 22 日，xx 支行公司业务存款账户共计 85 户，余额亿元(其 中政务类资金存款为亿元,占比%;其他资金存款为亿元,占比%)。其中，xx 县财 政局代发工资专户万元;xx 县财政局城乡医疗救助资金专户 565 万元;xx 县财政 局农业综合开发资金专户万元;xx 县城镇居民最低生活保障财政专户万元;xx 县 财政局基建专户万元;xx 县基本养老保险财政专户万元。业务发展总体较好，未
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受“”案件影响，截止 2 月 22 日，2 月余额净增 1529 万元。
各级单位、 部门采取的举措
1.监管部门反应迅速，统一部署。一是下发了特急通知。江西银监局在案发 后第一时间下发了《关于
开展辖内银行业机构资金账户风险排查的通知》，在全省范围内开展资金账户 风险排查工作，并实行“滚动排查、限时报送”机制，要求各银行业金融机构按 时向对口监管部门提交排查报告。二是召开了紧急会议。xx 银监分局于 2 月 21 日召集全市银行业金融机构一把手召开了全市银行业机构资金账户风险排查部 署动员大会。会上，xx 银监分局王晓林局长就风险排查工作的开展提出了七点 具体要求，要求各家金融机构务必高度重视此次风险排查工作，扩大排查范围， 按时报告结果，并逐级对排查工作进行监管、跟进和督导。三是成立了专项调研 组。案发后，xx 银监分局分别成立了专项调研组，第一时间赶赴 xx 县，局长亲 自坐镇对案件情况进行调研，截至调查当日调研组仍未撤出。
2.各家金融机构迅速出动，奔赴现场。据调查了解，xx 县“”案件发生后， 各家金融机构迅速抽调三道防线人员成立专项检查组，对其在 xx 县的分支机构 开展风险排查工作。
3.邮储银行全线出击，开展调查。一是迅速反应，统一部署。案发后，省分 行迅速，第一时间下发了《关于做好公司业务风险专项排查工作的通知》，要求 各市分行切实做好此次风险排查工作。同时吸取本案教
第 3 页 共 13 页 训，加强公司业务管理，严格按要求配备人员，加紧执行岗位轮换制度。二是 联动出击，全面排查。银监局紧急会议结束后，市分行行长立即召集市分行副总 以上机关人员召开了紧急会议。会上，行长通报了案件发生情况，传达了银监局 及省分行相关文件及会议精神，并在第一时间抽取公司业务部、计划财务部、审 计部、风险合规部总经理及业务骨干组成公司业务风险排查小组，于 XX 年 2 月 19 日至 2 月 20 日赶赴该支行，对 xx 支行公司业务开展了专项风险排查工作， 针对公司业务风险点进行逐个排查。在此基础上，市分行随即下发了《关于开展 公司业务风险专项排查工作的紧急通知》，成立了由市分行行长担任组长，分管
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公司业务、审计工作的副行长担任副组长，抽调公司业务部、计划财务部、审计 部、风险合规部总经理及业务骨干为成员成立了四个公司业务风险专项排查工作 小组，对辖内市本及 11 个县支行展开风险排查活动，对 XX 年 1 月至 XX 年 1 月 期间发生的所有公司业务一一进行了排查。三是高度重视，积极跟进。获悉案件 发生后，我部主任对此高度重视，立即召开我部全体人员会议，按照监管部门、 省分行的相关要求，就相关跟进工作进行了部署。2 月 22 日下午，我部调查组 马不停蹄地赶赴 xx 支行，通过人员谈话、查阅账
户印鉴卡、对账单、财政资金账户交易明细，调阅公司业务系统、人民银行系 统、电子验印系统等方式，分别就案发前后 xx 支行公司业务发展、业务管理及 操作流程的合规性进行了全面调查，并针对发现的问题逐一进行反馈并提出了整 改建议。四是积极自查，及时反馈。2 月 19 日，xx 支行行长参加了由县政府组 织的全县金融机构会议。会后及时传达了精神，并根据银监局、省分行及市分行 相关文件要求，成立了由县支行行长担任组长，副行长担任副组长的风险排查领 导小组，以“边查边改”为原则，对公司业务开办以来发生所有业务进行了自查， 并及市分行及我部提交了自查报告。同时，就我部调查组反馈的问题进行了整改 落实。如：对调查组提出的公司业务从业人员业务知识薄弱的问题，xx 支行于 3 月 3 日对相关从业人员开展了公司业务风险点解析及防范措施的培训活动。五是 追根溯源，建立课题。分析该支行“”案件，不难发现，不管是私刻公章还是提 供假对账单，不外乎是“人”的行为。对此，我部在完成该支行调查的基础上， 综合分析邮储银行当前形势下人员管理状况，随即提出了“人员风险排查”这一 课题，并决定于 3 月上旬对辖内行开展一次全面的公司业务从业人员风险排查专 项审计活动，拟对公司业务从业人员的准入、
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篇七：企业内控工作报告
2016 年纪检审计部年度工作计划完成情况表
序
工作内容
号
要求
计划完成 时间
实际完成情况
完成的工作成果
未完成原因
工作完成 率（自评）
1 完善公司治理。
制定公司监事会议事规则
年内
建立所属公司监事会管理的制度/标准 年内
已完成 未完成
监事会议事规则
正在起草
50%
完成党风廉政责任 2 书签订目标
年内
已完成
各部门签订的党风廉 政责任书
100%
梳理优化各层级的
年内
区域公司纪检审计人 还需修改完善
管理业务和流程，确 确定平台公司纪检审计部与区域公司
完成区域公司纪检审计 员管理方案初稿
3 定平台公司、区域公 （风电（光伏）场）纪检审计人员的管
人员管理方案初稿，尚
80%
司（风电（光伏）场） 理职责界限（与第 7 项工作一起开展）
未正式发布
管理职责。
完善标准、特别是 制定“三重一大”事项决策管理实施办 9 月 30 日 班子会已通过，尚未正 “三重一大”事项决策 正 在 走 董 事 会
“三重一大”相关制 法，梳理“三重一大”事项清单
前
式发布
管理实施办法
传签流程
4 度，进一步规范符合
年内
已梳理工作流程，起草 工作流程、招标监督管 制度、标准还需 70%
管控模式的企业管 逐步完善部门管理标准和制度
部门管理标准和制度初
理办法等初稿
修改完善
理工作。
稿
对照八项规定开展自查自纠工作
第二季度 已完成
自查自纠报告
坚持不懈反对“四
风”，严格执行“八 开展关于反“四风”以及执行“八项规 年内
组织开展党风廉政建设 党风廉政建设防控廉
常见问题排查，抽查电 政风险常见问题排查
5 项规定”，建立区域 定”方面的廉政检查 公司主要领导人述
白公司
及整改情况汇报
责述廉制度。
建立关于区域公司主要领导人员述职 年内
领导干部述职述廉制 正办理制度发布工作。
述廉机制
度
100%
多种形式开展廉政
年内
文化建设活动和警
编制党风廉政宣传手册、开展警示宣传
示宣传教育，组织学 习典型案例，建立预 教育、组织学习典型案例等
警教育机制。
健全纪检审计专业 纪检审计部人员到位、区域公司按工作 年内
人员的配备，探索区 进度配备纪检审计人员
域公司纪检审计监 探索建立区域公司纪检审计人员管理 年内 7 管模式，抓好纪检监 机制与工作办法，明确工作要求
察、审计、监事人员
队伍建设。
组织开展纪检审计人员培训工作
年内
对公司日常招投标工作进行监督
年内
实施纪检监察、审计 对公司合同签订工作进行审计签证 监督、监事会监督
年内
“三位一体”的大监 开展风控管理优化工作，完成风控自评 年内
督机制，保持内审工 价
作常态化，效能监察 协助平台公司监事会开展监事会检查、 年内 8 日常化，加强专项检 编制年度工作报告等
查，力争实现廉政建 设和提高管理效能 实施内蒙白云鄂博工程建设项目审计
年内
双赢，巩固和延续公 配合股份公司开展电白热水工程专项 年内
司廉政建设成果。
审计
配合股份公司开展广东风电公司内控 年内
专项审计
9 建立监督工作体系， 探索审计、监督、检查结果在考核评价 年内
已完成
党风廉政建设宣传手 册
100%
纪检审计部人员基本到
按区域工作需
位，区域公司未配备
要配置
区域公司纪检审计人
完成工作方案
员管理方案初稿
80%
参加国资委内审人员培
按计划推进
训，已安排下半年培训
已按经营部工作安排进
行
已按经营部工作安排进
行
已与粤电力沟通协调风
计划 11 月完成
控工作开展方式
监事会年度工作报告
已完成
60%
未完成 未完成
计划在 9-10 月 开展 待粤电力安排
未完成
待安排
逐步建立纪检、审计、
按计划推进
50%
加强审计、监督、检 中的使用，建立对发现问题的落实整改
查结果在考核评价 复核机制
中的应用，进一步加
强重大事项督办机
制，提高公司各管理
层级的执行力。
年内
对内蒙公司实施对口帮扶提升管理能
对口帮扶区域公司 部门提升管理能力
力（与白云鄂博工程建设项目审计同时
开展）
11 完善公司法务管理
梳理公司合同管理流程、资金支付管控 年内 措施，建设法务系统，逐步优化完善法 务管理
监事会三位一体的监督 工作体系，开展工作计 划完成情况的效能监 察，正在探索结果运用 工作方案等
未完成
完成需求调研，正在与 法务系统建设单位研究 建设方案
与 9-10 月开展
的白云鄂博工
程审计一并进
10%
行
按计划推进
70%
篇八：企业内控工作报告
三一文库（www.31doc.com）/工作总结
银行内控工作总结报告
自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内 部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格 执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、 细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标， 维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策 层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济 效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策 略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现 将全行内控管理情况报告
一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户 部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会 办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx 支行、xx 支行、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理 处、xxx 分理处、xx 分理处十一个营业机构，另设 xx、xx、xx、 xx、xx、xx6 个储蓄所。到 10 月末全行员工 xx 人，其中长期合
同工 xx 人，短期合同工 xx 人。在机构上设置上做到职能部门横 向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职 责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制 度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上 坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上 讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道 防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩
为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理 工作上采取了以下措施
1、领导重视，组织落实，XX 年以来，我行领导班子始终高 度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水 平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做 到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。
我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组 织现场审计 x 次，参加人员 xx 人次，根据行长室要求制订了工 作计划，完成了 xx 主任 xxx、xx 分理处主任 xx 任期内的责任审 计;xx 储畜所、xx 储蓄所、xx 储蓄所、xx 分理处业务审计工作; 重要岗位责任移交 x 个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中 发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价 自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、 新办法。据统计，到 9 月底共向支行本级转发内外部上级行业务 性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件 xx 多 只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家 金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根 据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控 管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成 立了 xxxxxx、xxxxx、xxxx 委员会，调整了 xx 审查委员会、xxxxx 委员会、xxxxx 领导小组、xxxx 领导小组;出台了 xx 年度经营目标 考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配 办法、xxx 工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制 度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的 制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改 工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问 题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来 上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业 务主管部门发送《xx 通知书》，全程监控各单位的整改情况;业 务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问 题建立系统整改台账，并根据《xx 通知书》深入基层抓整改落实;
问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁 不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原 因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx 月，支 行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照 xx 银行员 工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚， 共处罚 xx 人次，金额 xx 元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
篇九：企业内控工作报告
YOUR LOGO
Your company name
2 0 X X
银行内控工作总结
姓名：
XXX
部 门：
XX 部
银行内控工作总结
自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控 制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级 行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、细化内控管 理制度， 做精做细各项内控管理， 为了实现经营目标， 维护财产完整， 保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营 决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚 持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融 风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告 一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、 财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、 一个党委办公室。辖属营业部、xx 支行、xx 支行、xx 分理处、xx 分 理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xxx 分理处、 xx 分理处十一个营业机构，另设 xx、xx、xx、xx、xx、xx6 个储蓄 所。到 10 月末全行员工 xx 人，其中长期合同工 xx 人，短期合同工 xx 人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分 离;在岗位配置上做到人员落实、 职责明确;在制度建设上做到文件传 递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降 低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控 管理保驾护航。
总体上讲， 我行内控管理工作是领导重视、 组织落实、 职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 为确保全行内控管理的良好态势， 今年以来我行在内控管理工作 上采取了以下措施
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1、领导重视，组织落实，XX 年以来，我行领导班子始终高度重 视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业 务经营， 提高全行员工综合素质的重要手段来抓， 做到思想认识到位， 工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办 公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计 x 次，参加人 员 xx 人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了 xx 主任 xxx、 xx 分理处主任 xx 任期内的责任审计;xx 储畜所、xx 储蓄所、xx 储蓄 所、xx 分理处业务审计工作;重要岗位责任移交 x 个人次;支持分行 审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整 改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办 法。据统计，到 9 月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十 多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件 xx 多只，收文后及 时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、 办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上 级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上， 支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了 xxxxxx、 xxxxx、xxxx 委员会，调整了 xx 审查委员会、xxxxx 委员会、xxxxx 领导小组、xxxx 领导小组;出台了 xx 年度经营目标考核办法、经营 单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、xxx 工作质量 考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在 组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。
整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位
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落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外 部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《xx 通知书》 ， 全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内 外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《xx 通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人， 坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵 横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常 5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx 月，支行对 违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照 xx 银行员工违反规 章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚 xx 人 次，金额 xx 元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
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THANKS
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仅供参考
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