2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告———2016年1月13日在天津市河北区第十六届人民代表大会第七次会议上河北区财政局局长各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2015年财政预下面是小编为大家整理的【两会】天津市河北区2015年预算执行情况和预算草案报告,供大家参考。
2015年预算执行情况和2016
年预算草案的报告
———2016年1月13日在天津市河北区第十六届
人民代表大会第七次会议上
河北区财政局局长
各位代表：
我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2015年财政预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。
一、2015年预算执行情况
2015年，面对经济下行压力持续加大的严峻挑战，全区上下紧紧围绕市、区委全会和区人大十六届六次会议的决策部署，深化发展“三个经济”、实施“五大战略”的总体思路，牢牢把握京津冀协同发展、国家自主创新示范区建设、自贸区建设等重大战略机遇，以深化改革统领发展全局，以创新驱动加快转型升级，以改善民生促进社会和谐，全区经济和社会各项事业呈现出稳中有进、进中向好的发展态势。在此基础上，预算执行情况较好，完成了年初区人代会确定的收支预算任务。
全年全区一般公共预算收入完成571294.4万元，完成预算任务541488万元的105.5%，比上年增收104493.9万元，增长22.4%。
全年全区一般公共预算支出完成628927.4万元，完成调整预算630000万元的99.8%，具体支出项目完成情况是：
一般公共服务支出49298万元；
公共安全支出36051万元；
教育支出173365.8万元；
科学技术支出9589.2万元；
文化体育与传媒支出3003.4万元；
社会保障和就业支出16003万元；
医疗卫生与计划生育支出98433.9万元；
节能环保支出1249.2万元；
城乡社区支出104534.2万元；
资源勘探信息等支出133624.4万元；
商业服务业等支出1950万元；
金融支出143.4万元；
国土海洋气象等支出626.8万元；
粮油物资储备支出731.2万元；
其他支出323.9万元。
此外，2015年市对我区转移支付支出为107109.8万元。其中：一般公共服务支出454.7万元，公共安全支出709万元，教育支出19753万元，科学技术支出2692.7万元，文化体育与传媒支出1283万元，社会保障和就业支出41953.1万元，医疗卫生与计划生育支出8901万元，节能环保支出1455.6万元，城乡社区支出22845.4万元，交通运输支出500万元，资源勘探信息等支出110万元，商业服务业等支出1453.5万元，住房保障支出-24.8万元，基金预算支出5023.6万元。
通过动用预算稳定调节基金，预计全年预算可实现收支平衡。需要说明的是，目前2015年市区两级财政结算尚未办理，待2016年年初结算完成后，再通过决算报告向区人大常委会做专题汇报。
2015年，区政府及区财政部门认真落实区人大十六届六次会议有关决议和区人大常委会要求，着力促进转型升级，切实保障民计民生，深入推进财政改革，有效加强资金监管，各项工作取得了新的进展。
（一）开源挖潜，主动作为，综合实力显著提升
面对前所未有的经济下行压力和财政增收困难，全区各责任部门继续把组织收入作为各项工作的重中之重。
坚持规划引领，项目带动，抢抓中心城区土地开发和棚户区改造两大机遇，加大对沿河、地铁、楼宇三大经济领域开发支持力度，依靠五大战略实施成效为财政增收提供有力支撑。全面落实协税、护税责任制和收入目标责任制，积极探索新形势下税源服务机制，充分调动区域发展积极性。落实减税降费，简政放权，减轻企业经营负担，培育多元化的增收基础。经过全区上下共同努力，2015年全区财政收入首次突破50亿元大关，达到57.1亿元，同比增长22.4%，比2010年增长了2倍，超“十二五”规划确定的46.2亿元奋斗目标近11亿元。
（二）政策引导，精准发力，转型升级效果显现
坚持把创新发展、提质增效作为财政工作的努力方向，促进经济有质量、有效益、可持续发展。
创新带动，支持企业转型升级。推进天津国家自主创新示范区河北分园建设，投入资金2000万元用于区众创空间及科技招商展示服务中心建设和运行。积极争取中央及市级专项资金，支出2017万元鼓励企业技术研发和创新投入。精准发力，缓解企业融资困难。深入推进“一助两促”工作，通过贷款贴息、信用担保等方式为企业提供融资担保3618万元。安排资金3000万元设立中小企业贷款风险补偿金，支持大众创业、万众创新。深耕细作，打造优质投资载体。研究制定盘活闲置楼宇资源扶持政策，拨付2165万元用于加快楼宇配套设施改造、平台建设和招商引资。安排第四批楼宇配比资金1650万元，提升楼宇承载力和贡献水平。减税降负，优化投资创业环境。继续落实“营改增”扩围、支持小微企业发展等税收优惠政策，减免涉企收费项目，支持行政审批制度改革，实施“三证合一”登记制度，带动社会投资创业热情。
（三）统筹兼顾，有保有压，民生福祉持续改善
统筹做好保障改善民生各项工作，支持构建改善民生长效机制，不断提高人民生活水平和质量。
推动教育均衡发展。投入10665万元用于校舍维护和功能提升，拨付3124万元用于教学设备购置。安排242万元用于“三通两平台”建设，教育信息化水平显著提升。
完善社会保障体系。支出24000万元确保行政机关和事业单位养老保险制度改革顺利实施。拨付3700万元用于社区服务设施达标建设项目，提升社区居委会服务水平。投入服务群众专项经费1140万元，为社区居民办好事、办实事。
促进医疗卫生事业发展。安排资金1500万元支持铁东路社区卫生服务中心建设。投入2892万元免费为居民提供基本公共卫生服务。安排资金500万元加强区域医疗卫生信息云平台建设，公共医疗服务体系进一步完善。
丰富群众文体活动。拨付1500万元加快区全民健身中心建设。安排资金324万元支持“城市书吧”和文化场馆免费向公众开放。拨付152万元打造重点文化旅游项目，支持开展“2015年美丽河北文化旅游节”系列活动。
推进宜居城区建设。安排资金10000万元进行新一轮市容环境综合整治。支出3700万元推进环卫体制改革。拨付资金389万元提升大气污染防治网格化管理水平。落实政府采购支持节能环保产品的优惠政策，提高节能环保产品的采购比重。
（四）稳步推进，突出重点，理财水平显著提高
牢固树立“改革是最大的红利”意识，以深化新一轮财政体制改革为契机，积极推进财政改革和管理创新。
继续深化部门预算改革，建立完备的部门预算基础信息数据库，对教育系统编制政府采购预算，扩大专项支出预算编制“两上两下”试点范围，提升预算编制精细化水平。扎实做好国库集中支付系统升级，制定《天津市河北区预算执行动态监控管理暂行办法》，将预算支出动态监控与联网审计相结合，全区纳入国库集中支付单位168家，全年集中支付上线资金80263万元。进一步完善政府采购制度，在全市范围内率先试点实施居家养老领域政府购买服务，实现从传统养人办事向政府购买服务转变，全年政府采购规模达到67280万元，节约资金4710万元，资金节约率7%。稳步推进预算绩效管理试点扩面，引入第三方中介机构对全区社区物业专项补助资金项目进行绩效评价，有效提升财政资金使用效益和物业管理服务水平。
（五）问题导向，源头治理，监管机制逐步完善
结合开展“三严三实”专题教育,从严从紧加强财政监督，增强法治观念，恪守契约精神，全面推进依法理财。
推进信息公开，打造阳光财政。主动向社会“晒账本”，部门预决算及“三公”经费预决算公开范围由2014年的6个单位扩大到35个，并对“公务用车购置和运行费”等公开内容进行了细化，自觉接受社会监督。坚持厉行节约，降低行政成本。贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，建立“三公”经费定期报送机制，加强对“三公”经费支出日常监管。盘活存量资金，加强财政资金统筹使用力度。2015年累计收缴预算单位结余结转资金4007万元，盘活的存量资金全部用于民计民生支出及各项社会事业发展。加强债务管理，降低违约风险。健全债务风险评估和预警机制，切实做好债务统计分析工作，对债务资金使用实施动态监管，及时掌握债务的“借、用、还”情况，风险指标处于较低水平。
2015年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区干部群众的共同努力下，财政工作取得了令人鼓舞的成绩。在此，向为全区经济发展做出贡献的纳税单位，向全区各征收部门和税收责任部门，向各位人大代表、政协委员及关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政运行和管理工作中还存在一些问题和不足，主要是：经济下行压力加大，传统产业增速回落，财政持续增收的动力不足；收入结构不尽合理，财政收入质量有待提高；实施机关事业单位养老保险制度改革等政策性刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，预算平衡压力较大。对于这些问题，我们将在今后工作中，认真总结经验，采取有效措施，逐步加以改进。
二、2016年预算安排草案
2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，是建设美丽河北的关键之年，是实施街道三年提升计划的攻坚之年。综合分析当前经济形势，宏观经济运行总体平稳，但下行压力仍然较大，大宗商品价格和部分经济指标持续走低，国家继续实施减税降费政策，这些都将给财政增收带来新的挑战。同时我们也看到，全区发展也面临前所未有的重大机遇，京津冀协同发展、“一带一路”建设、滨海新区开发开放、天津自贸区建设、国家自主创新示范区建设五大机遇等多重有利因素叠加，将有助于我区发挥空间资源优势，加快转型调整步伐，构建创新驱动格局，为全区财政收入增长创造有利条件。因此，我们既要科学应对各种不利因素和困难挑战，又要充分把握有利因素，抢抓机遇、奋发有为，努力推动各项工作再上新水平。
2016年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市、区委决策部署，牢牢把握新机遇，积极适应新常态，全面落实新预算法，深化预算管理制度改革，充分发挥财政职能作用，着力支持转型升级，切实改善民计民生，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
根据上述指导思想，结合我区“十三五”发展总体目标，2016年全区一般公共预算收入预算为656989万元，比2015年增长15%。
2016年一般公共预算支出预算为665000万元，主要支出项目预算是：
一般公共服务支出46813万元；
公共安全支出40149万元；
教育支出154170万元；
科学技术支出10387万元；
文化体育与传媒支出3032万元；
社会保障和就业支出19238万元；
医疗卫生与计划生育支出39190万元；
节能环保支出898万元；
城乡社区支出93279万元；
资源勘探信息等支出133264万元；
商业服务业等支出1500万元；
金融支出123万元；
国土海洋气象等支出665万元；
粮油物资储备支出770万元；
其他支出106522万元；
预备费15000万元。
此外，2016年市对我区转移支付补助预计为58661.2万元。其中：教育支出9939.5万元，文化体育与传媒支出1079.2万元，社会保障和就业支出34896.1万元，医疗卫生与计划生育支出8853.9万元,住房保障支出2028.7万元，政府性基金预算支出1863.8万元。
三、深化财政管理与改革，努力完成全年预算任务
2016年是本届政府任期的最后一年。我们将按照市、区委全会和区人大十六届七次会议的要求，扎实推进各项财政工作，确保完成全年财政预算任务。
（一）坚持科学谋划，提升财政发展质量
继续坚持开发开放战略，加大地块开发和棚户区改造力度，将土地资源优势转化为经济发展动能，为财政增收提供持续动力。认真研判国家、全市经济形势和财税体制改革走向对全区财政收入的影响，探索新形势下税源服务体系，通过体制机制创新释放发展活力。树立互联网思维，运用大数据、互联网等技术手段提升复杂经济形势下收入分析水平。清理规范各类财税优惠政策，做好过渡期政策衔接和调整，在政策允许范围内，通过加大财政资金支持力度，扩大招商引资规模，培育新的收入增长点。
（二）坚持发展为要，助推经济转型升级
发挥财政职能作用，支持各领域改革创新，激发区域发展活力。落实好营改增、各项普遍性降税减费政策，切实减轻中小企业尤其是小微企业负担。加快国家自主创新示范区河北分园建设，重点支持创新平台建设、创新企业培育、服务体系构建、科技金融融合发展。落实京津冀税收合作协议，积极承接首都非核心功能转移。加大园区、空置楼宇等产业载体提升改造力度，通过政策扶持、租金补贴等方式，推进产业集群发展。用好用活各类科技创新、节能减排、产业引导等专项资金，助力企业转型升级。
（三）坚持保障为本，促进民生持续改善
推进义务教育均衡发展，完善基础教育信息化“三通两平台”建设。扩大社会保险覆盖面，妥善做好机关事业单位养老保险制度改革。提高社会救助水平，加大对残疾人等特殊群体的救助力度，切实保障困难群众基本需求。推进公立医院改革，加大对公立医院设备购置及人才培养投入。完善社区卫生服务中心和区域医疗卫生信息云平台建设，加快卫生资源整合步伐。推动文化事业发展，支持文化馆新馆及觉悟社纪念馆修缮工程，开展“2016年美丽河北文化旅游节”系列活动。加大环境保护投入力度，统筹用好大气污染防治中央专项补助和地方配套资金，深化网格化监督管理，开展新一轮市容环境综合整治，提升城区环境质量。
(四) 坚持创新为先，推进财政改革发展
认真排查工作中的短板和薄弱环节，大胆改革创新，争取各项财政改革任务取得新的突破。进一步深化预算管理制度改革，升级部门预算编制软件，探索建立跨年度预算平衡机制。加大国库集中支付资金上线量，力争一级预算单位及文化、体育系统二级预算单位日常经费上线率达90%以上。继续扩大政府购买服务试点，鼓励社会资本进入基础设施和公共事业领域。力争在预算绩效管理、公务卡结算、非税收入征缴、国有资产管理等财政改革上取得新的突破。
（五）坚持从严管理，提高依法理财能力
继续按照新《预算法》要求，以法治理念和法治思维推进财政改革、加强财政管理，将财政运行全过程纳入法治化轨道。从严从紧执行财经纪律，深入贯彻厉行节约各项规定，严格控制全区“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。大力整合财政专项资金，清理结余结转存量资金，提高财政资金使用效益。扩大预决算信息公开范围，严格公开时限，细化公开内容，自觉接受社会监督。加强政府性债务管理，建立健全政府性债务管控机制，有效防范债务风险，切实提升依法理财能力。
各位代表，2016年区财政工作任务依然艰巨。我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和各位代表的监督支持下，在全区各部门的共同努力下，凝心聚力，扎实苦干，为加快美丽河北建设，促进全区经济社会可持续发展做出更大的贡献！
